冲账

费 用 报 销 流 程 图 报销人员整理、粘贴费用单据
更新时间:2020-09-15 20:30 浏览:59 关闭窗口 打印此页

  费用报销(冲账)的流程_财务管理_经管营销_专业资料。费 用 报 销 流 程 图 报销人员整理、粘贴费用单据, 填写《费用报销单》 报销人员将单据报部门主管审批 报销人员持经审批的单据到财务部审批 核 办理特批手续 财务人员审核费用是 否在标准内 否

  费 用 报 销 流 程 图 报销人员整理、粘贴费用单据, 填写《费用报销单》 报销人员将单据报部门主管审批 报销人员持经审批的单据到财务部审批 核 办理特批手续 财务人员审核费用是 否在标准内 否 是 退回 否 财务人员审核单据是 是 否合规、合法 是 是 单笔金额 500 元以下,主管副总批准 单笔金额 500 元以上,总经理批准 总经理审批 出纳根据填制的费用报销单付款或冲账 会计根据履行审批手续后的原始单据填制记账凭证

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